请教柠檬大律师，卖外国房产美国缴税问题。。。

疫情中委托他人帮忙卖了中国房产，在中国已经缴了增值税，但税率比较低（5-6%）。

我知道中美有tax treaty to avoid double taxation，但（纽约）州税怎么计算？

先谢！

所有跟帖： 

• 我启发你一下。 -柠檬椰子汁- ♂ (524 bytes) () 09/15/2021 postreply 10:40:06

• 我搜到这么一个结果：https://tax.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4324/ -slow_quick- ♂ (452 bytes) () 09/15/2021 postreply 10:50:28

• I can't help you -柠檬椰子汁- ♂ (86 bytes) () 09/15/2021 postreply 11:24:10

• 把柠檬都难住了，这下麻烦了 -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 12:19:40

• 州税法很麻烦，我对我本州的税法都不清楚。每年就是跟着软件走。 -柠檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 12:32:29

• Resident Credit -柠檬椰子汁- ♂ (514 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:19:31

• 报 state tax 时，可以把中国缴的税算成售房时的费用，降低一点 gain ? -slow_quick- ♂ (59 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:50:51

• I don't see why not -柠檬椰子汁- ♂ (409 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:53:59

• 谢谢！就这么定了！ -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:59:13

• 先问一下，你这外国房产向美国的国税局申报过 3520 表吗？ -not4any- ♂ (56 bytes) () 09/15/2021 postreply 12:44:32

• 从来没有报过3520表 -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 12:48:32

• 那么你不需交任何税 -not4any- ♂ (528 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:14:57

• 看来你不是专家。。。 -slow_quick- ♂ (131 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:45:12

• 哈哈，是专家还在这里帮你劳心费神地免费出谋划策吗？ -not4any- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 15:46:49

• Not 3520, but 8938, but real estate is not required to be report -柠檬椰子汁- ♂ (350 bytes) () 09/15/2021 postreply 12:54:21

• 国外房地产无论多少钱都不必申报，只有卖后要申报 capital gain。 -lakemead- ♀ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:42:20

• Thanks! -JustAsked- ♀ (0 bytes) () 11/03/2021 postreply 03:36:57

• 不是只有金融产品才需要申报吗？没卖以前，为什么要报？ -原上草2017- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 14:45:06

• 或许得先问一下，你的国外房产的来源。 -not4any- ♂ (68 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:18:52

• 自己买的 -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:30:49

• 如果是自己买的，而且从没申报过，这是与 3520 表不同的类别了。 -not4any- ♂ (191 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:57:06

• 要申报capital gain，也有可能double taxation，看是否可claim foreign tax credit -IEbird- ♀ (228 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:34:22

• Federal tax比较清晰，有中美税务条约。。。 -slow_quick- ♂ (451 bytes) () 09/15/2021 postreply 13:41:58

• 看了下加州税表CA540/CA(540)，capital gain从Fed AGI减去不上税。NY是不是同样？ -IEbird- ♀ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 15:00:20

• 我怎么下载不了CA540? -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 16:04:55

• CA 540, CA(540) - https://www.ftb.ca.gov/ -IEbird- ♀ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 16:36:18

• 他如果从没申报这一财产，这税无从报起啊。除非将以前若干年的全都补上。 -not4any- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 14:02:14

• 你的自住房从来没有申报过，到时候还是要报税。 -柠檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 14:05:38

• 你每年交自住房的税，这不是申报？或者用的是另一个名词？ -not4any- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 15:51:54

• 我（外国的）自主房持有期间不缴税，没听说过吧？ -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 19:51:03

• 自住房补什么税啊？ -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 14:22:18

• 你如果10年20年前买了AMZN 股票，你申报了没有？ -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 16:03:02

• 这要看你是在哪里买的。如果是在美国买的，有人会帮你把这事做了。但如果这是你在国外的财产，你不知道这是 -not4any- ♂ (32 bytes) () 09/15/2021 postreply 16:15:46

• 你呀，术业不精，不懂的事硬充。在美国买的AMZN，买的时候broker不会向IRS申报的，卖的时候才申报 -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 18:12:54

• 你说的很对，你的股票在没有了结之前，券商凭什么报到IRS？精于术业的人是不会轻易地指责别人的。 -not4any- ♂ (83 bytes) () 09/15/2021 postreply 18:30:38

• 我买的房如果没有现金收入，不是与没有dividend的股票一个意思吗？卖以前为啥要申报呢？ -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 19:49:17

• 国外的财产折合超过十五万美元的需要申报，这你不会不知道吧？ -not4any- ♂ (71 bytes) () 09/15/2021 postreply 16:22:08

• only financial asset, not including real estate. -柠檬椰子汁- ♂ (59 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:16:39

• Keep repeating until he really understands ! -hhtt- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:17:53

• You don't have to if you don't want to. This is a public forum t -not4any- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:44:50

• Didn't you see the question that is beyond the real estate prope -not4any- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:32:55

• 谁说的？IRS条文？有没有IRS的链接？ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:16:56

• 你知其一， 不知其二: 房地产不管值多少银两，是不需要申报的。 -原上草2017- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:28:39

• 如果房地产是属于继承遗产或者捐赠的来的，从税法上讲，仍然需要申报但不需缴税。 -not4any- ♂ (44 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:39:38

• 对同一个房地产，你每年都“申报3520”吗？ -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:47:31

• 如果它每年为你挣了钱，比如说收了租金，那你就需申报。 -not4any- ♂ (140 bytes) () 09/15/2021 postreply 18:04:16

• 收了租金报3520吗？不收租金报3520吗？不收租金是否肯定就不挣钱了呢？ -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 18:19:35

• 我这样不精术业硬充的人没资格回答你的高深问题。 -not4any- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 18:34:13

• 给个标准答案。中国付的税在美国联邦税报1116表外国税抵美国税，州税不可以抵税 但可以将中国税当EXPENSE抵盈利 -lakemead- ♀ (204 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:38:16

• 谢谢！对Newyorker，具体怎么做呢？ -slow_quick- ♂ (253692 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:44:45

• state income tax 申报，大部分收入都从 federal income 搬来，少数加以修改，但这个在哪里修改呢？ -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 17:58:38

• NY州税不会接受1116表的抵税额，你要在NY州税的SCH D里把你房子的成本价提高点， 提高的数字和在中国付的税相同！或者卖出 -lakemead- ♀ (104 bytes) () 09/15/2021 postreply 18:04:21

• 太感谢了！ -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 09/15/2021 postreply 18:20:47

• 仍然有问题，纽约州到底哪个表改动呢？ -slow_quick- ♂ (469 bytes) () 09/15/2021 postreply 19:59:23

• He said SCH D -柠檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 09/16/2021 postreply 10:14:33